伟星新材:2024年三季报点评:季度收入有所承压,零售业务韧性仍在

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伟星新材(002372)投资要点事件:公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收37.73亿元,同比+0.71%;归母净利6.24亿元,同比-28.64%。其中,Q3公司实现营收14.3亿元,同比-5.24%;归母净利2.84亿元,同比-25.27%。季度收入承压,零售PPR管道预计维持稳健。行业需求压力在三季度有所增加,公司Q3营收同比下滑5.24%,预计以零售为主的PPR业务表现相对稳健,而受市政及建筑工程需求下滑影响相关产品收入压力有所增加;另外,收购的浙江可瑞公司对公司前三季度的收入端有并表影响(2023年10月开始纳入公司合并报表)。毛利率维持稳健,销售费用率有所提高。2024Q1-Q3销售毛利率分别为41.48%/42.58%/43.11%,同比分别变动+4.3pct/-1.24pct/-4.9pct,三季度毛利率同比下降较多,预计受到整体行业价格竞争压力的影响,预计零售PPR管道毛利率相对平稳,PVC产品毛利率影响较大。期间费用率方面,2024Q3公司管理费用和研发费用保持平稳,销售费用率较上年提高了2%,增加主要受到浙江可瑞的并表影响较多,整体费用管控稳健。...

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